Detail faktúry 7377
- Číslo faktúry:
- 7377
- Popis plnenia:
- Čistiaci a drogistický materiál
- Cena:
- 200,11 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecny urad
- IČO:
- 326500
- Dodávateľ:
-
- Ján Šurina TVS
- IČO:
- 35291214
- Dátum doručenia:
- 29. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 6. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 29. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 26. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 31. 12. 2019
