Detail faktúry 7017
- Číslo faktúry:
- 7017
- Popis plnenia:
- Strojové čistenie dlažby v sále KD,impregnácia dlažby,renmovacia drevených parkiet - brúsenie+impreg
- Cena:
- 1 520,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecny urad
- IČO:
- 326500
- Dodávateľ:
-
- FRONTE s.r.o.
- IČO:
- 52153843
- Dátum doručenia:
- 30. 1. 2020
- Dátum splatnosti:
- 27. 1. 2020
- Dátum úhrady:
- 3. 2. 2020
- Dátum vystavenia:
- 20. 1. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 3. 2. 2020