Detail faktúry 7019
- Číslo faktúry:
- 7019
- Popis plnenia:
- došlé fa
- Cena:
- 222,96 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecny urad
- IČO:
- 326500
- Dodávateľ:
-
- RTVS.rozh.a telev.spoloč.
- IČO:
- 36857432
- Dátum doručenia:
- 20. 1. 2019
- Dátum splatnosti:
- 3. 2. 2019
- Dátum úhrady:
- 8. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 20. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 31. 12. 2019
