Detail faktúry 7083
- Číslo faktúry:
- 7083
- Popis plnenia:
- Prenájom rohoží v budove OcU
- Cena:
- 36,29 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecny urad
- IČO:
- 326500
- Dodávateľ:
-
- LINDSTROM,s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 4. 4. 2022
- Dátum splatnosti:
- 13. 4. 2022
- Dátum úhrady:
- 6. 4. 2022
- Dátum vystavenia:
- 30. 3. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 6. 5. 2022


