Detail faktúry 7045
- Číslo faktúry:
- 7045
- Popis plnenia:
- OOPP - pracovná obuv
- Cena:
- 150,06 EUR
- Odberateľ:
-
- Obecny urad
- IČO:
- 326500
- Dodávateľ:
-
- Michal Pitoňák - LUMI
- IČO:
- 41765559
- Dátum doručenia:
- 24. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 5. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 26. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 19. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 7. 3. 2025


